Какими проводками уменьшить начисленный НДС?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: при уточнённой декларации ндс по восстановлению ндс, программа при начислении налога на 68.02 не видит восстановленный ранее ндс, но декларацию формирует верно.Какой ручной проводкой можно уменьшить начисленный налог ?

  Что за восстановление НДС? 
  В программе не нужно делать проводки самостоятельно, иначе где-то да что-то выползет не то.
• simport, было частичное восстановление давным-давно (но не совсем корректно это восстановление было проведено, 21 код в книге продаж, и ндс восстанавливался не полностью, а только часть с счёт фактуры) 
  программа это не видит, что ндс был частично восстановлен (тк сама операция была очень косячной).
  сейчас было восстановление этих счет-фактур полностью. 
  Начисляются полностью ндс со счёт фактур, а в декларации идёт все верно, к уплате только часть ндс которая не была ещё восстановлена.
• Чтобы не гадать с проводками, какое именно у вас восстановление НДС (случаи восстановления ниже выделены).
  
  КВО 21 - "Операции по восстановлению сумм налога, указанные в пункте 8 статьи 145, пункте 3 статьи 170 (за исключением подпунктов 1 и 4 пункта 3 статьи 170), статье 171.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов по налогу на добавленную стоимость " (Приказ ФНС РФ от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@)
• simport, спасибо большое))
  мы меня не поняли, сама операция восстановления ндс с этих счет фактур с кодом 21 косячная была , (ее не должно было быть вообще). Но что есть то есть, работаю с тем передали, получается этот ндс был восстановлен (это очень коряво говорить), но если я восстанавливаю полностью ндс с счёт фактуры, то она будет за минусом уже того ндс
• nikanika012, доброго дня.
  Я правильно понимаю, что вопрос у Вас относится к работе в 1С?
  Попросите модераторов тогда сменить заявленную тему - Бухучет на Работу в 1С.
  Потому что мы не можем ответить по работе в программе, это против правил форума.
  И, если я права, напишите сразу, в какой программе работаете.
  

  Цитата: В программе не нужно делать проводки самостоятельно, иначе где-то да что-то выползет не то.

  Ирина абсолютно права, и в первую очередь это как раз относится к НДС.
• Добрый день!
  Переношу тему в раздел "Работа в 1С".
  
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• София Миронова, спасибо.
  Итак, Ника, Вы же восстановление НДС делаете вот таким документом?
  [img big=/Files/ForumUpload/2405070_big.Безымянный.id-o_1dsuh5to113el1e79bb61ccm5kkd.png]/Files/ForumUpload/2405070.Безымянный.id-o_1dsuh5to113el1e79bb61ccm5kkd.png[/img]Просто не очень понятно, в чем проблема.
  Это единственный документ в учете НДС, который спокойно позволяет любое ручное корректирование.
  Если конечно речь идет о восстановлении, 21 код здесь "встает" автоматически", по умолчанию.
  

  Цитата: если я восстанавливаю полностью ндс с счёт фактуры, то она будет за минусом уже того ндс

  Восстановите оставшуюся сумму, но можете и полностью, если так правильнее.
  Минусы же не "висят" нигде. Сначала восстанавливаете, а затем списываете.
  Документом, опять же - Списание НДС.
  
  Есть еще один документ (я им пользуюсь, когда мне нужно не восстановить НДС, а начислить без реализации, например, на подарки) - отражение начисления НДС. Но, опять же, легко дает исправить сумму вручную.
  [img big=/Files/ForumUpload/2405070_big.Безымянный 2.id-o_1dsuht5ss16cm1rn11ub4c1ajbsd.png]/Files/ForumUpload/2405070.Безымянный 2.id-o_1dsuht5ss16cm1rn11ub4c1ajbsd.png[/img]
  здесь как раз можно ввести счет фактуру и поставить код на выбор, 21 в том числе.
  [img big=/Files/ForumUpload/2405070_big.Безымянный 3.id-o_1dsuhlldt18hgrfc1pv1k8uloei.png]/Files/ForumUpload/2405070.Безымянный 3.id-o_1dsuhlldt18hgrfc1pv1k8uloei.png[/img]