Как сформировать дополнительный лист к книге покупок, если счет-фактура от поставщика проведен дважды?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли формировать доп. лист к книге покупок, если нами была принята к учету дважды одна и та же сч.-фактура? И как это сделать в 1С Бухгалтерия 8.3? Нужно для подачи "уточненки" по НДС.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ.Кира, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.55)
-
Добрый день!
Уточните у вас было два прихода? Или только две счет-фактуры?
Что в указано в поле Документ-основание , ссылка на какой документ?
